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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SABRINA PEREIRA DE FREITAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	1872	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função:	CULTURA
Subfunção:	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente 01 diária semn pernoite, para Porto Alegre, dia 11/03/2024. Participar do curso "Política Nacional Aldir Blanc...", na sede da DPM Educação. Conforme Memorando nº 24/2024.	52,73	52,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	Referente 01 diária semn pernoite, para Porto Alegre, dia 11/03/2024. Participar do curso "Política Nacional Aldir Blanc...", na sede da DPM Educação. Conforme Memorando nº 24/2024.	52,73
07/03/2024	Referente 01 diária semn pernoite, para Porto Alegre, dia 11/03/2024. Participar do curso "Política Nacional Aldir Blanc...", na sede da DPM Educação. Conforme Memorando nº 24/2024.		52,73
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001872/2024 Sabrina Pereira de Freitas - 12743			52,73
TOTAL		52,73	52,73	52,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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