| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE ESTUDANTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 713,70 | 14.274,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: Locação de Meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação | 14.274,00 | ||
| 12/03/2024 | solicitado anulaçao Sinara - Sec. da Educaçao | -14.274,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
