Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1874 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE DE ESTUDANTES |
| Conta de Despesa: |
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: Locação de Meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação |
713,70 |
14.274,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: Locação de Meio de transporte para os alunos da Rede Estadual e Municipal de Educação |
14.274,00 |
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| 12/03/2024 |
solicitado anulaçao Sinara - Sec. da Educaçao |
-14.274,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
