Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1879
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
EDUCAÇÃO INFANTIL
Projeto / Atividade:
EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SACO alvejado liso 40 x 70 cm
4,50
4,50
1.00
AGUA SANITARIA QBOA Tradicional 2 L
Finalidade: Aquisição de materiais para limpeza e higienização do resevatório de água da EMEI Pequeno Aprendiz, na localidade de Amoras,n/c
4,99
4,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
SACO alvejado liso 40 x 70 cm AGUA SANITARIA QBOA Tradicional 2 L
Finalidade: Aquisição de materiais para limpeza e higienização do resevatório de água da EMEI Pequeno Aprendiz, na localidade de Amoras,n/c
9,49
29/10/2024
Aquisição de materiais para limpeza e higienização do resevatório de água da EMEI Pequeno Aprendiz.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54236;
9,49
04/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para limpeza e higienização do resevatório de água da EMEI Pequeno Aprendiz.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/54236;
9,38
04/11/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1879/2024
0,11
TOTAL
9,49
9,49
9,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
