Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1883
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
parafuso 8 x10 cm
2,90
5,80
1.00
PRESILHA 8 x 30 cm
3,25
3,25
5.00
LÍQUIDO Rosa
39,90
199,50
1.00
FILTRO Pec
147,90
147,90
1.00
FILTRO R 120 Lj
255,90
255,90
1.00
TEE União montado
24,70
24,70
1.00
ARRUELA ajuste
59,00
59,00
2.00
PRESILHA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> IVO 3705
2,50
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
parafuso 8 x10 cm PRESILHA 8 x 30 cm LÍQUIDO Rosa FILTRO Pec FILTRO R 120 Lj TEE União montado ARRUELA ajuste PRESILHA
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> IVO 3705
701,05
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2229;
701,05
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001883/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
701,05
TOTAL
701,05
701,05
701,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
