Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1884
Data de lançamento:
08/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CORREIA
385,90
385,90
2.00
ABRAÇADEIRA 14 x 22
15,90
31,80
5.00
PRESILHA Olástica para Chassi
7,50
37,50
2.00
PARAFUSO
21,00
42,00
3.00
PRESILHA Plástica Reforçada
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> JAZ6F52
4,90
14,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/03/2024
CORREIA ABRAÇADEIRA 14 x 22 PRESILHA Olástica para Chassi PARAFUSO PRESILHA Plástica Reforçada
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e consevação do veiculo escolar Placa> JAZ6F52
511,90
14/03/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2231;
511,90
18/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001884/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
511,90
TOTAL
511,90
511,90
511,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
