Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1887 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO |
20,00 |
20,00 |
| 4.00 |
OLEO 0W20
Finalidade: Aquisição de filtro para a troca no veiculo escolar placa> Spin IZJ4G40 |
54,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
FILTRO OLEO 0W20
Finalidade: Aquisição de filtro para a troca no veiculo escolar placa> Spin IZJ4G40 |
236,00 |
|
|
| 14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52030724; |
|
236,00 |
|
| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001887/2024
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA - 4724 |
|
|
236,00 |
| TOTAL |
236,00 |
236,00 |
236,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
