Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
SERVICO
Finalidade: CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 -
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MUNICIPIO |
66.000,00 |
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| 08/02/2024 |
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 -
CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MUNICIPIO
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/42; |
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5.950,00 |
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| 14/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 -
CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MUNICIPIO
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde - Nota Fiscal Nº E/42; |
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5.950,00 |
| 06/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202450;
REF 02/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord.da Estrategia da Saude |
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7.315,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/202450;
REF 02/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord.da Estrategia da Saude |
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|
7.315,00 |
| 03/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202463;
REF RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE MES 03/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
4.490,00 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/202463;
REF RESSONANCIA MAGNETICA COM E SEM CONTRASTE MES 03/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
4.490,00 |
| 06/05/2024 |
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MUNICIPIO
Conforme Nota Fiscal Nº E/202485; |
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6.917,00 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - MUNICIPIO
Conforme Nota Fiscal Nº E/202485; |
|
|
6.917,00 |
| 12/06/2024 |
SERVICO
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF 05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/202499; |
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945,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020, ORIGINARIO DO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2020 - CREDENCIAMENTO DE CLINICAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, REF 05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/202499; |
|
|
945,00 |
| 17/07/2024 |
CONTRATO 088/2020, REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REF 06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024141; |
|
9.240,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020, REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - REF 06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024141; |
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9.240,00 |
| 26/08/2024 |
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/170; |
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7.140,00 |
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| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde. Nota Fiscal Nº E/170; |
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|
7.140,00 |
| 08/10/2024 |
CONTRATO 088/2020 - CREDENCIAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SUS, REF 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024190; |
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4.235,00 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020 - CREDENCIAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SUS, REF 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024190; |
|
|
4.235,00 |
| 25/10/2024 |
CONTRATO 088/2020 - EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF MES 09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024194; |
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6.987,00 |
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| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO 088/2020 - EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF MES 09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/2024194; |
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|
6.987,00 |
| TOTAL |
66.000,00 |
53.219,00 |
53.219,00 |
| SALDO A PAGAR |
12.781,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
