| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VITALE PROMOTORA DE VENDAS LTDA |
| Número do empenho: | 1893 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 46 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Clips n.º 8/0, produzido de arame de aço. Caixa com no mínimo 50 unidades. | 3,10 | 62,00 |
| 30.00 | Clips n.º 2/0, produzido de arame de aço. Caixa com no mínimo 100 unidades. | 1,50 | 45,00 |
| 300.00 | Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais para os alunos das Rede Municipal de Educação. | 7,34 | 2.202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | Clips n.º 8/0, produzido de arame de aço. Caixa com no mínimo 50 unidades. Clips n.º 2/0, produzido de arame de aço. Caixa com no mínimo 100 unidades. Folha de desenho branca, tamanho A4, papel 150g, medindo 29,70cm x 21,00cm. Pacote com 50 unidades. Finalidade: Aquisição de materiais para os alunos das Rede Municipal de Educação. | 2.309,00 | ||
| 09/04/2024 | Aquisição de materiais para os alunos das Rede Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 2/2290; | 2.309,00 | ||
| 12/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001893/2024 Vitale Promotora de Vendas Ltda - 2015739 | 2.309,00 | ||
| TOTAL | 2.309,00 | 2.309,00 | 2.309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
