Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA SERVIÇO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA/MÉDICO EMERGENCISTA PLANTONISTA 24HORAS SERVIÇO SAMU MUNICÍPIO SERVIÇO INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." |
6.568.043,57 |
|
|
| 02/01/2024 |
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde/SUS, mês 01/2024. Nota Fiscal Nº e/1361; |
|
434.123,40 |
|
| 05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1363;
REF. PROJETO IV - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
10.232,09 |
|
| 05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1362;
REF. PROJETO III - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
7.500,00 |
|
| 05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1360;
REF. PROJETO I - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
145.239,38 |
|
| 05/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde/SUS, mês 01/2024. Nota Fiscal Nº e/1361; |
|
|
434.123,40 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1362;
REF. PROJETO III - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
7.500,00 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1363;
REF. PROJETO IV - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
10.232,09 |
| 10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1360;
REF. PROJETO I - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
145.239,38 |
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1380;
REF PROJETO I - FEVEREIRO/2024 |
|
145.239,38 |
|
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;
REF PROJETO II - FEVEREIRO/2024 |
|
434.123,40 |
|
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1382;
REF PROJETO III - FEVEREIRO/2024 |
|
7.500,00 |
|
| 30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1383;
REF PROJETO - FEVEREIRO/2024 |
|
10.232,09 |
|
| 30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;
REF PROJETO II - FEVEREIRO/2024 |
|
|
434.123,40 |
| 02/02/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Mês 03/2024 |
|
434.123,40 |
|
| 02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Mês 03/2024 |
|
|
434.123,40 |
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1382;
REF PROJETO III - FEVEREIRO/2024 |
|
|
7.500,00 |
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1383;
REF PROJETO - FEVEREIRO/2024 |
|
|
10.232,09 |
| 16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1380;
REF PROJETO I - FEVEREIRO/2024 |
|
|
145.239,38 |
| 28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1400;
REF ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
434.123,40 |
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1402;
REF MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
145.239,38 |
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1403;
REF PROJETO II - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
7.500,00 |
|
| 04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1404;
REF PROJETO IV - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
10.232,09 |
|
| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1403;
REF PROJETO II - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
7.500,00 |
| 04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1404;
REF PROJETO IV - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
10.232,09 |
| 05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1409;
REF PROJETO I - ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
145.239,38 |
|
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1400;
REF ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
434.123,40 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1402;
REF MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
145.239,38 |
| 06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1409;
REF PROJETO I - ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
145.239,38 |
| 02/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1422;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
10.232,09 |
|
| 02/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1421;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
7.500,00 |
|
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1421;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
7.500,00 |
| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1422;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
10.232,09 |
| 19/04/2024 |
PROJETO I INTERNAÇÃO CLINICA - Referente Contrato nº 122/2023
MES 04/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1437; |
|
145.239,38 |
|
| 19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROJETO I INTERNAÇÃO CLINICA - Referente Contrato nº 122/2023
MES 04/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1437; |
|
|
145.239,38 |
| 30/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.
REF PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA MES MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
|
434.123,40 |
|
| 30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.
REF PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA MES MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
|
|
434.123,40 |
| 02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO III - SAUDE MENTAL REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
|
7.500,00 |
|
| 02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO IV - SAMU REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1451; |
|
10.232,09 |
|
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO III - SAUDE MENTAL REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
|
|
7.500,00 |
| 03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO IV - SAMU REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1451; |
|
|
10.232,09 |
| 06/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023, PROJETO I INERNAÇÕES CLINICAS- JUNHO/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1455; |
|
145.239,38 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023, PROJETO I INERNAÇÕES CLINICAS- JUNHO/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1455; |
|
|
145.239,38 |
| 28/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - Pojeto II Urgência e Emergência, ref junho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1464; |
|
434.123,40 |
|
| 28/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - Projeto I internações clinicas, ref julho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1465; |
|
145.239,38 |
|
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - Projeto I internações clinicas, ref julho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1465; |
|
|
145.239,38 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - Pojeto II Urgência e Emergência, ref junho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1464; |
|
|
434.123,40 |
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL
REF JUNHO/2024 , ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1468; |
|
7.500,00 |
|
| 04/06/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV SAMU
REF JUNHO/2024 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1469; |
|
10.232,09 |
|
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL
REF JUNHO/2024 , ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1468; |
|
|
7.500,00 |
| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV SAMU
REF JUNHO/2024 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1469; |
|
|
10.232,09 |
| 01/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1497; |
|
434.123,40 |
|
| 01/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 PROJETO III - SAUDE MENTAL, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1498; |
|
7.500,00 |
|
| 01/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 PROJETO IV - SAMU, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1499; |
|
10.232,09 |
|
| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1497; |
|
|
434.123,40 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 PROJETO III - SAUDE MENTAL, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1498; |
|
|
7.500,00 |
| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 PROJETO IV - SAMU, REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1499; |
|
|
10.232,09 |
| 30/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 - PROJETO I REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1524; |
|
145.239,38 |
|
| 30/07/2024 |
Contrato nº 122/2023 - PROJETO II REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1525; |
|
434.123,40 |
|
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - PROJETO I REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1524; |
|
|
145.239,38 |
| 31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - PROJETO II REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1525; |
|
|
434.123,40 |
| 06/08/2024 |
CONTATO Nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1526; |
|
7.500,00 |
|
| 07/08/2024 |
TERMO ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II URGENCIA E EMERGENCIA REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1532; |
|
20.000,00 |
|
| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTATO Nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1526; |
|
|
7.500,00 |
| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO ADITIVO VII CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II URGENCIA E EMERGENCIA REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1532; |
|
|
20.000,00 |
| 29/08/2024 |
Projeto I - Internaçãoe Clínicas do Plano Operativo ref. Contrato nº 122/2023, mês 09/2024.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
145.239,38 |
|
| 29/08/2024 |
Projeto II -Urgência e Emergência do Plano Operativo ref. Contrato nº 122/2023, mês 09/2024.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
454.123,40 |
|
| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Projeto I - Internaçãoe Clínicas do Plano Operativo ref. Contrato nº 122/2023, mês 09/2024.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
|
145.239,38 |
| 30/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Projeto II -Urgência e Emergência do Plano Operativo ref. Contrato nº 122/2023, mês 09/2024.
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Subsecretário da Saúde |
|
|
454.123,40 |
| 06/09/2024 |
Contrato nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL REF MES SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1554; |
|
7.500,00 |
|
| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Contrato nº 122/2023 - PROJETO III SAUDE MENTAL REF MES SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1554; |
|
|
7.500,00 |
| 12/09/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023, PROJETO I - INTERNAÇÕES CLINICAS REF OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1573; |
|
145.239,38 |
|
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023, PROJETO I - INTERNAÇÕES CLINICAS REF OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1573; |
|
|
145.239,38 |
| 27/09/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO I DO PLANO OPERATIVO "INTERNAÇÕES CLINICAS"
Conforme Nota Fiscal Nº E/1584; |
|
145.239,38 |
|
| 27/09/2024 |
CONTRANO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1583; |
|
454.123,40 |
|
| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO I DO PLANO OPERATIVO "INTERNAÇÕES CLINICAS"
Conforme Nota Fiscal Nº E/1584; |
|
|
145.239,38 |
| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRANO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1583; |
|
|
454.123,40 |
| 03/10/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO, SAUDE MENTAL MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1586; |
|
7.500,00 |
|
| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO III DO PLANO OPERATIVO, SAUDE MENTAL MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1586; |
|
|
7.500,00 |
| 30/10/2024 |
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA, MES DE NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1624; |
|
422.551,76 |
|
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 122/2023 - PROJETO II DO PLANO OPERATIVO, URGENCIA E EMERGENCIA, MES DE NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1624; |
|
|
422.551,76 |
| TOTAL |
6.568.043,57 |
6.568.043,57 |
6.568.043,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
