Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2024 |
SERVIÇO INTERNAÇÃO CLÍNICA SERVIÇO ATENDIMENTO EMERGÊNCIA/MÉDICO EMERGENCISTA PLANTONISTA 24HORAS SERVIÇO SAMU MUNICÍPIO SERVIÇO INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José." |
6.568.043,57 |
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02/01/2024 |
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde/SUS, mês 01/2024. Nota Fiscal Nº e/1361; |
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434.123,40 |
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05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1363;
REF. PROJETO IV - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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10.232,09 |
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05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1362;
REF. PROJETO III - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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7.500,00 |
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05/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1360;
REF. PROJETO I - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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145.239,38 |
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05/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme ciente de Josué Pinheiro - Coordenador da Estratégia da Saúde/SUS, mês 01/2024. Nota Fiscal Nº e/1361; |
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434.123,40 |
10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1362;
REF. PROJETO III - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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|
7.500,00 |
10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1363;
REF. PROJETO IV - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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10.232,09 |
10/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1360;
REF. PROJETO I - JANEIRO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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145.239,38 |
30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1380;
REF PROJETO I - FEVEREIRO/2024 |
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145.239,38 |
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30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;
REF PROJETO II - FEVEREIRO/2024 |
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434.123,40 |
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30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1382;
REF PROJETO III - FEVEREIRO/2024 |
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7.500,00 |
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30/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1383;
REF PROJETO - FEVEREIRO/2024 |
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10.232,09 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1381;
REF PROJETO II - FEVEREIRO/2024 |
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434.123,40 |
02/02/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Mês 03/2024 |
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434.123,40 |
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02/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 "Contratação da ASSOCIAÇÃO TAQUARIENSE DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob nº 31.922.196/0001-03, visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José."
Mês 03/2024 |
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434.123,40 |
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1382;
REF PROJETO III - FEVEREIRO/2024 |
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7.500,00 |
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1383;
REF PROJETO - FEVEREIRO/2024 |
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10.232,09 |
16/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1380;
REF PROJETO I - FEVEREIRO/2024 |
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145.239,38 |
28/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1400;
REF ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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434.123,40 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1402;
REF MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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145.239,38 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1403;
REF PROJETO II - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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7.500,00 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1404;
REF PROJETO IV - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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10.232,09 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1403;
REF PROJETO II - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
7.500,00 |
04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1404;
REF PROJETO IV - MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
10.232,09 |
05/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/1409;
REF PROJETO I - ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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145.239,38 |
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06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1400;
REF ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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|
434.123,40 |
06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1402;
REF MARÇO/2024
cinte da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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|
145.239,38 |
06/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/1409;
REF PROJETO I - ABRIL/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
145.239,38 |
02/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1422;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
10.232,09 |
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02/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1421;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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7.500,00 |
|
05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO III ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1421;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
7.500,00 |
05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 - PROJETO IV ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1422;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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|
10.232,09 |
19/04/2024 |
PROJETO I INTERNAÇÃO CLINICA - Referente Contrato nº 122/2023
MES 04/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1437; |
|
145.239,38 |
|
19/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PROJETO I INTERNAÇÃO CLINICA - Referente Contrato nº 122/2023
MES 04/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/1437; |
|
|
145.239,38 |
30/04/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.
REF PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA MES MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
|
434.123,40 |
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30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023 visando a execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos pela ASSOCIAÇÃO, junto ao Hospital São José.
REF PROJETO II - URGENCIA E EMERGENCIA MES MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
|
|
434.123,40 |
02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO III - SAUDE MENTAL REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
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7.500,00 |
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02/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO IV - SAMU REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1451; |
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10.232,09 |
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03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO III - SAUDE MENTAL REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
|
|
7.500,00 |
03/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023. PROJETO IV - SAMU REF MAIO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1451; |
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10.232,09 |
06/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023, PROJETO I INERNAÇÕES CLINICAS- JUNHO/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1455; |
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145.239,38 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Contrato nº 122/2023, PROJETO I INERNAÇÕES CLINICAS- JUNHO/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1455; |
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145.239,38 |
28/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - Pojeto II Urgência e Emergência, ref junho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1464; |
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434.123,40 |
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28/05/2024 |
Referente Contrato nº 122/2023 - Projeto I internações clinicas, ref julho/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1465; |
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145.239,38 |
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TOTAL |
6.568.043,57 |
3.710.076,51 |
3.130.713,73 |
SALDO A PAGAR |
3.437.329,84 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.