Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
7.299,94 |
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| 11/01/2024 |
Referente Férias - Func. Celetistas cfe Resumo anexo. |
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7.299,94 |
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| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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188,23 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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220,06 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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221,50 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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252,01 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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1.588,80 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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1.588,80 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB |
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2.238,45 |
| 12/01/2024 |
Pagamento de Empenho 190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.002,09 |
| TOTAL |
7.299,94 |
7.299,94 |
7.299,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
