Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1907 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS |
| Função: |
SAÚDE |
| Subfunção: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
0,00 |
172,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
172,47 |
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| 08/03/2024 |
Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo. |
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172,47 |
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| 14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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143,72 |
| TOTAL |
172,47 |
172,47 |
143,72 |
| SALDO A PAGAR |
28,75 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
