Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FGTS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
191 |
Data de lançamento: |
11/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS REFERENTE MÊS Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
0,00 |
211,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
FGTS REFERENTE MÊS Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
211,34 |
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| 11/01/2024 |
Referente Férias - Func. Celetistas cfe Resumo anexo. |
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211,34 |
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| 07/02/2024 |
Pagamento de Empenho 191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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211,34 |
| TOTAL |
211,34 |
211,34 |
211,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
