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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1932	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	0,00	3.733,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de 1/3 de Férias	3.733,81
11/03/2024	Referente Adiantamento 1/3 de Férias		3.733,81
13/03/2024	Pagamento de Empenho 1932/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.203,50
15/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1932/2024 - REF. MARÇO/2024 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDOR: JOSÉ FRANCISCO CAPELA DE OLIVEIRA REJEITADO NO ARQUIVO DE FÉRIAS, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			1.530,31
TOTAL		3.733,81	3.733,81	3.733,81
SALDO A PAGAR				0,00