| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/ML - SOL INJ 100ML |
500,00 |
500,00 |
| 600.00 |
APIXABANA - APIXABANA 5MG - COMPRIMIDO |
0,99 |
594,00 |
| 600.00 |
ATORVASTATINA Cálcica - ATORVASTATINA 40 MG - COMP |
0,33 |
196,56 |
| 6.00 |
CANABIDIOL 50 MG/ML SOL. 30 ML - FRASCO |
200,00 |
1.200,00 |
| 10.00 |
CARMELOSE SÓDICA - CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML - SOLU |
12,90 |
129,00 |
| 20.00 |
CETOCONAZOL - CETOCONAZOL 2% - XAMPU - 100 ML |
4,85 |
97,00 |
| 3000.00 |
MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG - PT344/C1 |
0,18 |
531,00 |
| 10.00 |
COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200 UI/GTS - SOLUÇÃO |
2,35 |
23,50 |
| 50.00 |
DEXAMETASONA - DEXAMETASONA 0,10% - CREME - 10 G |
1,50 |
75,00 |
| 6000.00 |
PREGABALINA - PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS |
0,21 |
1.270,20 |
| 3000.00 |
TOPIRAMATO - TOPIRAMATO 100 MG |
0,26 |
779,70 |
| 1500.00 |
TOPIRAMATO - TOPIRAMATO 50 MG |
0,16 |
232,50 |
| 600.00 |
TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG |
1,07 |
644,04 |
| 3000.00 |
VALSARTANA - VALSARTANA 160 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11498 |
0,50 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/ML - SOL INJ 100ML APIXABANA - APIXABANA 5MG - COMPRIMIDO ATORVASTATINA Cálcica - ATORVASTATINA 40 MG - COMP CANABIDIOL 50 MG/ML SOL. 30 ML - FRASCO CARMELOSE SÓDICA - CARMELOSE SÓDICA 5 MG/ML - SOLU CETOCONAZOL - CETOCONAZOL 2% - XAMPU - 100 ML MEMANTINA, CLORIDRATO 10 MG - PT344/C1 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 200 UI/GTS - SOLUÇÃO DEXAMETASONA - DEXAMETASONA 0,10% - CREME - 10 G PREGABALINA - PREGABALINA 75 MG C/30 - CAPSULAS TOPIRAMATO - TOPIRAMATO 100 MG TOPIRAMATO - TOPIRAMATO 50 MG TRIMETAZIDINA DICLORIDRATO 35MG VALSARTANA - VALSARTANA 160 MG - COMPRIMIDO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023 - PROCESSO 99.2023 - PEDIDO 11498 |
7.772,50 |
|
|
| 11/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30749;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
3.302,76 |
|
| 22/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31162; |
|
695,50 |
|
| 03/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31531; |
|
1.175,04 |
|
| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA
CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/30749;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
|
|
3.302,76 |
| 13/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31615; |
|
1.200,00 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31162; |
|
|
695,50 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31531; |
|
|
1.175,04 |
| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32219; |
|
129,00 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 004/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31615; |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
7.772,50 |
6.502,30 |
6.373,30 |
| SALDO A PAGAR |
1.399,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
