Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1936 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 85.00 |
TRENA FITA 50M - FITA 50M |
2,00 |
170,00 |
| 1.00 |
TRENA 7,5M - 7,5M
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da secretaria do Planejamento. |
67,50 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
TRENA FITA 50M - FITA 50M TRENA 7,5M - 7,5M
Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção da secretaria do Planejamento. |
237,50 |
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| 01/04/2024 |
Solicitação de aquisição de material para a manutenção da secretaria do Planejamento.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52233820; |
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237,50 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001936/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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237,50 |
| TOTAL |
237,50 |
237,50 |
237,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
