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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1942	Data de lançamento:	11/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13 SALARIO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	0,00	1.243,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/03/2024	13º SALÁRIO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo.	1.243,01
11/03/2024	Referente Rescisão de Contrato, cfe. Termo anexo		1.243,01
11/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ 13º NA RESCISÃO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO			93,22
18/03/2024	Pagamento de Empenho 1942/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.149,79
TOTAL		1.243,01	1.243,01	1.243,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11/03/2024	93,22		Lançada
TOTAL		93,22