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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SILVA HERENCIO & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1947 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa: 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
90.00 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP 0,13 11,25
90.00 ALOPURINOL - ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO 0,66 59,54
90.00 CLOPIDOGREL - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO 0,72 64,49
90.00 VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM 0,38 33,89
90.00 BISOPROLOL, Fumarato - BISOPROLOL 5 MG - COMPRIMID 1,42 127,49
180.00 METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M 0,55 99,00
90.00 ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 0,48 43,50
112.00 VILDAGLIPTINA - VILDAGLIPTINA 50 MG 2,09 234,39
3.00 RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - CX C/30 COMPRIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRÊS MESES 28,90 86,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 COMP ALOPURINOL - ALOPURINOL 300 MG - COMPRIMIDO CLOPIDOGREL - CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO VARFARINA SÓDICA - VARFARINA SÓDICA 5 MG - COMPRIM BISOPROLOL, Fumarato - BISOPROLOL 5 MG - COMPRIMID METOPROLOL, SUCCINATO - METOPROLOL, SUCCINATO 25 M ROSUVASTATINA, CÁLCICA - ROSUVASTATINA, CÁLCICA 10 VILDAGLIPTINA - VILDAGLIPTINA 50 MG RIVAROXABANA - RIVAROXABANA 20MG - CX C/30 COMPRIM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE TRÊS MESES 760,25
TOTAL 760,25 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 760,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.