Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA DO MELAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1952 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Graxa azul |
57,00 |
57,00 |
| 1.00 |
CILINDRO |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1.00 |
LANTERNA
Finalidade: Aquisição de peças para o caminhão de placa IVN6D00, Conforme Anexo. |
128,00 |
128,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Graxa azul CILINDRO LANTERNA
Finalidade: Aquisição de peças para o caminhão de placa IVN6D00, Conforme Anexo. |
1.225,00 |
|
|
| 20/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/4005;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
|
1.225,00 |
|
| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001952/2024
Oficina do Melao Ltda - 2015778 |
|
|
1.225,00 |
| TOTAL |
1.225,00 |
1.225,00 |
1.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
