| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ LTDA |
| Número do empenho: | 1953 | Data de lançamento: | 11/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Caçarola nº 40 - 18 L Polida Grande | 97,00 | 194,00 |
| 2.00 | Panela nº 35 - 30 Litros - alumínio Finalidade: Aquisição de materiais para o uso na Secretaria de Obras, conforme ata 035/2023. | 193,00 | 386,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | Caçarola nº 40 - 18 L Polida Grande Panela nº 35 - 30 Litros - alumínio Finalidade: Aquisição de materiais para o uso na Secretaria de Obras, conforme ata 035/2023. | 580,00 | ||
| 25/04/2024 | Aquisição de materiais para o uso na Secretaria de Obras, conforme ata 035/2023. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3032; | 580,00 | ||
| 30/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001953/2024 LIRA DA LUZ LTDA - 2015472 | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
