Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1963
Data de lançamento:
11/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
DISTRIBUICAO DE REMEDIOS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
HIDRÓXIDO DE FERRO III, SOLUÇÃO INJETÁVEL EQUIVALE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
15,63
78,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
HIDRÓXIDO DE FERRO III, SOLUÇÃO INJETÁVEL EQUIVALE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
78,16
25/04/2024
HIDRÓXIDO DE FERRO III, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2755;
78,14
25/04/2024
EMPENHADO A MAIOR
-0,02
30/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HIDRÓXIDO DE FERRO III, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE UM MÊS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2755;
77,20
30/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1963/2024
0,94
TOTAL
78,14
78,14
78,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
