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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1969 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 46 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Grampeador Alicate, de metal, com espaço de 55mm para colocação das folhas, grampeando até 20 folhas por vez, com grampos de tamanho 24/6 e/ou 26/6. Dimensões mínimas de 17cm x 4cm x 8cm. 16,38 327,60
250.00 Pasta suspensa completa, marmorizada, nas medidas 360 x 240mm. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 021/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. 1,70 425,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Grampeador Alicate, de metal, com espaço de 55mm para colocação das folhas, grampeando até 20 folhas por vez, com grampos de tamanho 24/6 e/ou 26/6. Dimensões mínimas de 17cm x 4cm x 8cm. Pasta suspensa completa, marmorizada, nas medidas 360 x 240mm. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 021/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. 752,60
11/04/2024 Solicitação de aquisição de materiais de expediente conf. ata de registro n° 021/2024 e PP n° 046/2023. Solicitado pelo Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº 1/1444; 752,60
15/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 001969/2024 Taccuino Distribuidora de Materiais Ltda - 2018766 752,60
TOTAL 752,60 752,60 752,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.