Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2000 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 150.00 |
Areia
Finalidade: Solicitação de aquisição de 24m³ de areia média. Conf. solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. |
24,00 |
3.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
Areia
Finalidade: Solicitação de aquisição de 24m³ de areia média. Conf. solicitado pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. |
3.600,00 |
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| 18/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52067450;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior |
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3.600,00 |
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| 22/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002000/2024
Madereira Emanuel Ltda - 3766 |
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3.600,00 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
