Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2001
Data de lançamento:
11/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
INSETICIDA multi aerosol 250ml/120g proinset - multi aerosol 250ml/120g proinset
12,90
12,90
1.00
MATERIAL DE CONSUMO JIMO CUPIM 900 ML INCOLOR - JIMO CUPIM 900 ML INCOLOR
39,90
39,90
1.00
MATERIAL DE CONSUMO JIMO CUPIM 5 LTS INCOLOR - JIMO CUPIM 5 LTS INCOLOR
Finalidade: Solicitação de aquisição de inseticida para a manutenção do conselho tutelar.
209,90
209,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2024
INSETICIDA multi aerosol 250ml/120g proinset - multi aerosol 250ml/120g proinset MATERIAL DE CONSUMO JIMO CUPIM 900 ML INCOLOR - JIMO CUPIM 900 ML INCOLOR MATERIAL DE CONSUMO JIMO CUPIM 5 LTS INCOLOR - JIMO CUPIM 5 LTS INCOLOR
Finalidade: Solicitação de aquisição de inseticida para a manutenção do conselho tutelar.
262,70
02/04/2024
Solicitação de aquisição de inseticida para a manutenção do conselho tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43985;
262,70
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Solicitação de aquisição de inseticida para a manutenção do conselho tutelar.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43985;
259,55
05/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2001/2024
3,15
TOTAL
262,70
262,70
262,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
