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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGILSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2007 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: EMENDA PARLAMENTAR DEP. PEDRO WESTPHALEN-DIVERSOS
Conta de Despesa: 4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. 28,54 2.854,00
50.00 Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de horas de pedreiro, servente para manutenção de praças de academia no bairro Ipê. 23,50 1.175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 Serviços técnicos profissionais de pedreiro, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Contratação de horas de pedreiro, servente para manutenção de praças de academia no bairro Ipê. 4.029,00
05/07/2024 Conforme ciente de Ciro de Souza Lopes - Nota Fiscal Nº E/488; E/528; 4.029,00
05/07/2024 Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2007/2024, 1000108 - Agilsul Ltda 443,19
05/07/2024 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2007/2024, 1000108 - Agilsul Ltda 126,69
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme ciente de Ciro de Souza Lopes - Nota Fiscal Nº E/488; E/528; 3.459,12
TOTAL 4.029,00 4.029,00 4.029,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/07/2024 443,19 Lançada
ISS 05/07/2024 126,69 Lançada
TOTAL   569,88