Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2013 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MATERIAL DE CONSUMO empenho n° 7338/2023 - empenho n° 7338/2023
Finalidade: Solicitação referente ao NF 97754 de exercícios anteriores. |
4.080,00 |
16.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2024 |
MATERIAL DE CONSUMO empenho n° 7338/2023 - empenho n° 7338/2023
Finalidade: Solicitação referente ao NF 97754 de exercícios anteriores. |
16.320,00 |
|
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| 01/10/2024 |
Empenho em duplicidade |
-16.320,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
