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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	13/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	52 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	LOCACAO DE SOFTWARE	2.284,52	9.138,08
4.00	LOCACAO DE SOFTWARE	322,81	1.291,24
4.00	LOCACAO DE SOFTWARE	322,81	1.291,24
4.00	LOCACAO DE SOFTWARE	289,68	1.158,72
4.00	LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO	289,68	1.158,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2024	LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE LOCACAO DE SOFTWARE Finalidade: 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO	14.038,00
02/04/2024	3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO REF 30 DIAS DE CONTRATO - Conforme Nota Fiscal Nº E/21356; E/21359;		3.509,50
05/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 3º TERMO DE RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 259/2021, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 052/2021 - PRAZO DE RENOVAÇÃO 120 DIAS, A CONTAR DE 14/03/2024 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO REF 30 DIAS DE CONTRATO - Conforme Nota Fiscal Nº E/21356; E/21359;			3.341,04
05/04/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2024			168,46
29/04/2024	Referente Contrato Nº 259/2021 ­ SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO Mês 04 - Conforme Nota Fiscall Nº E/21523;		3.509,50
03/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Contrato Nº 259/2021 ­ SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO Mês 04 - Conforme Nota Fiscall Nº E/21523;			3.341,04
03/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2024			168,46
28/05/2024	REFERENTE CONTRATO Nº 259/2021 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº E/21715;		3.509,50
14/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE CONTRATO Nº 259/2021 - SISTEMA DE GESTÃO EDUCAÇÃO Conforme Nota Fiscal Nº E/21715;			3.341,04
14/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2029/2024			168,46
TOTAL		14.038,00	10.528,50	10.528,50
SALDO A PAGAR				3.509,50

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	02/04/2024	168,46	1428/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29/04/2024	168,46	1973/2024	Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28/05/2024	168,46	2443/2024	Lançada
TOTAL		505,38