Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2044
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
bomba de água
469,90
469,90
5.00
LIQUIDO Rosa
35,90
179,50
1.00
CORREIA 8PK
335,90
335,90
2.00
OLEO
35,90
71,80
4.00
PARAFUSO
22,90
91,60
10.00
ARRUELA tamanho 8
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa >IYK8362
1,90
19,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
bomba de água LIQUIDO Rosa CORREIA 8PK OLEO PARAFUSO ARRUELA tamanho 8
Finalidade: Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa >IYK8362
1.167,70
28/03/2024
Aquisição de materiais para a manutenção e conservação do veiculo escolar placa >IYK8362
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2258;
1.167,70
03/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002044/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825
1.167,70
TOTAL
1.167,70
1.167,70
1.167,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
