Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2048 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Unidade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE |
| Função: |
EDUCAÇÃO |
| Subfunção: |
ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVO de embreagem genuino |
1.049,00 |
1.049,00 |
| 1.00 |
cilindro |
790,00 |
790,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4
Finalidade: Serviço de manutenção e conservação do veiculo escolar placa IVK1769 |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
SERVO de embreagem genuino cilindro FLUIDO DE FREIO DOT 4
Finalidade: Serviço de manutenção e conservação do veiculo escolar placa IVK1769 |
1.868,90 |
|
|
| 28/03/2024 |
Serviço de manutenção e conservação do veiculo escolar placa IVK1769
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2257;
|
|
1.868,90 |
|
| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002048/2024
OFICINA MECANICA IRMAO CAMINHONEIRO LTDA - 1001825 |
|
|
1.868,90 |
| TOTAL |
1.868,90 |
1.868,90 |
1.868,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
