Nome do Credor: COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2049
Data de lançamento:
14/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:
EDUCAÇÃO
Subfunção:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:
MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
geometria
70,00
70,00
4.00
BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviço de geometria e balanceamento para o veículo escolar placa IVR8I67.
17,50
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
geometria BALANCEAMENTO
Finalidade: Serviço de geometria e balanceamento para o veículo escolar placa IVR8I67.
140,00
03/04/2024
Serviço de geometria e balanceamento para o veículo escolar placa IVR8I67.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1612;
conforme ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
140,00
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de geometria e balanceamento para o veículo escolar placa IVR8I67.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1612;
conforme ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
130,48
08/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2049/2024
2,80
08/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2049/2024
6,72
TOTAL
140,00
140,00
140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
