3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 03/2024.
0,00
8.532,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/03/2024
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento Salário mês 03/2024.
8.532,83
14/03/2024
Referente Adiantamento da Folha de Pagamento 03/24
8.532,83
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:MILENA CORBELLINI FERREIRA REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
506,06
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES:MARIA RITA DA SILVA e MÁRIO LOPES DE SOUZA FORA DO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RELATÓRIO RH EM ANEXO -
1.991,95
15/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2024 - REF. MARÇO/2024
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA:SANDRA MILENA CORREA ARAUJO REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
2.026,07
15/03/2024
Pagamento de Empenho 2063/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.008,75
TOTAL
8.532,83
8.532,83
8.532,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
