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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2120	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE DE ESTUDANTES
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
34.00	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024	713,70	24.265,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024	24.265,80
TOTAL		24.265,80	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				24.265,80

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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