Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO
Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024 |
11.419,20 |
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| 02/04/2024 |
LINHA 02 REF CONTRATO 032/2022; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/651; |
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4.995,90 |
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| 08/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LINHA 02 REF CONTRATO 032/2022; ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/651; |
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4.796,56 |
| 08/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2122/2024 |
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199,34 |
| 19/04/2024 |
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
REF LINHA 2 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/657; |
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6.423,30 |
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| 24/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022
REF LINHA 2 - PEDRO PEREIRA MACHADO, ciente da liquidaçao Maristel Charao - Coord. da Sec. de Educaçao
Conforme Nota Fiscal Nº E/657; |
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6.167,01 |
| 24/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2122/2024 |
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256,29 |
| TOTAL |
11.419,20 |
11.419,20 |
11.419,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
