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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS JUNQUEIRA CASTRO & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2123	Data de lançamento:	14/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	NÃO COMPUTÁVEIS MDE-VINCULADOS
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	TRANSP.ESCOLAR UNIÃO-PNATE (ENS.FUNDAM.)
Conta de Despesa:	3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024	713,70	3.568,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2024	LINHA 02 PEDRO PEREIRA MACHADO Finalidade: RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 - PRAZO 60 DIAS, A CONTAR DE 18/03/2024	3.568,50
06/05/2024	RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 LINHA 2 PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/662;		3.568,50
08/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA RENOVAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL DO CONTRATO nº 032/2022, ORIGINÁRIO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022 LINHA 2 PEDRO PEREIRA MACHADO Conforme Nota Fiscal Nº E/662;			3.426,12
08/05/2024	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2123/2024			142,38
TOTAL		3.568,50	3.568,50	3.568,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/05/2024	142,38	2114/2024	Lançada
TOTAL		142,38