Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Sessões de Fisioterapia, destinados aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme termos e condições do edital.
Finalidade: 1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - QUANTIDADES DE SESSÕES, CONFORME REQUISIÇÃO 28167 DA SECRETARIA DA SAÚDE |
59.850,00 |
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| 01/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/200;
REF MARÇO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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3.150,00 |
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| 03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº E/200;
REF MARÇO/2024
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude |
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3.024,00 |
| 03/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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126,00 |
| 02/05/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; |
|
6.300,00 |
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| 06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA REF ABRIL/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; |
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|
6.174,00 |
| 06/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
|
|
126,00 |
| 04/06/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; |
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4.104,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; |
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4.021,92 |
| 07/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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82,08 |
| 17/07/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/204; |
|
2.340,00 |
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| 19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA JUNHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/204; |
|
|
2.293,20 |
| 19/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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46,80 |
| 02/08/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/205; |
|
4.464,00 |
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| 07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/205; |
|
|
4.374,72 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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|
89,28 |
| 04/09/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/206; |
|
4.932,00 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA REF AGOSTO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/206; |
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|
4.833,36 |
| 06/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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98,64 |
| 01/10/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/207; |
|
3.924,00 |
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| 02/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/207; |
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|
3.845,52 |
| 02/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
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78,48 |
| 05/11/2024 |
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/208; |
|
6.300,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - FISIOTERAPIA MES OUTUBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/208; |
|
|
6.174,00 |
| 08/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2133/2024 |
|
|
126,00 |
| TOTAL |
59.850,00 |
35.514,00 |
35.514,00 |
| SALDO A PAGAR |
24.336,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
