Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2024 |
Sessões de Fisioterapia, destinados aos pacientes regulados pela Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Taquari, conforme termos e condições do edital.
Finalidade: 1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - QUANTIDADES DE SESSÕES, CONFORME REQUISIÇÃO 28168 DA SECRETARIA DA SAÚDE |
56.700,00 |
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| 14/05/2024 |
CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - QUANTIDADES DE SESSÕES FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAÚDE
Ref abril/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
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6.300,00 |
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| 15/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - QUANTIDADES DE SESSÕES FISIOTERAPIA, SECRETARIA DA SAÚDE
Ref abril/2024, conf. ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1446; |
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6.098,40 |
| 15/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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201,60 |
| 04/06/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1447; |
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6.300,00 |
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| 07/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA
REF MAIO/2024, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário da Saude e Meio Ambiente
Conforme Nota Fiscal Nº E/1447; |
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6.101,55 |
| 07/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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198,45 |
| 05/07/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. REF JUNHO/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
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6.300,00 |
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| 10/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023. REF JUNHO/24
Conforme Nota Fiscal Nº E/1450; |
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6.106,59 |
| 10/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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193,41 |
| 06/08/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1452; |
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6.300,00 |
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| 09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023, ORIGINÁRIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO/CREDENCIAMENTO Nº 001/2023 - REF JULHO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1452; |
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6.109,74 |
| 09/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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190,26 |
| 05/09/2024 |
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1458; |
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6.300,00 |
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| 06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES 08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1458; |
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6.114,78 |
| 06/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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185,22 |
| 04/10/2024 |
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460; |
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6.300,00 |
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| 09/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA REF SETEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1460; |
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6.128,01 |
| 09/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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171,99 |
| 08/11/2024 |
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES 10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1463; |
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6.300,00 |
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| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES 10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1463; |
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6.131,79 |
| 11/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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168,21 |
| 11/12/2024 |
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1467; |
|
6.300,00 |
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| 13/12/2024 |
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1468; |
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3.600,00 |
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| 16/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - FISIOTERAPIA MES NOVEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1467; |
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6.139,98 |
| 16/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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160,02 |
| 18/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
1ª RENOVAÇÃO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2023 - SERVIÇO DE FISIOTERAPIA DEZEMBRO/2024
Conforme Nota Fiscal Nº E/1468; |
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3.508,56 |
| 18/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2134/2024 |
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91,44 |
| 30/12/2024 |
Saldo de empenho não liquidao no exercício |
-2.700,00 |
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| TOTAL |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
