Nome do Credor: SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2155
Data de lançamento:
18/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO
Finalidade: Solicitção referente ao aluguel, com uso da estrutura de som, luz, climatização, painel de led e decoração com iluminação cênica para o evento Missão Municipalisata da FAMURS.
3.690,00
3.690,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2024
SERVIÇO
Finalidade: Solicitção referente ao aluguel, com uso da estrutura de som, luz, climatização, painel de led e decoração com iluminação cênica para o evento Missão Municipalisata da FAMURS.
3.690,00
26/03/2024
Solicitção referente ao aluguel, com uso da estrutura de som, luz, climatização, painel de led e decoração com iluminação cênica para o evento Missão Municipalisata da FAMURS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/36;
ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura
3.690,00
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002155/2024
SOCIEDADE CULTURAL THEATRO SAO JOAO - 41068
3.690,00
TOTAL
3.690,00
3.690,00
3.690,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
