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Última atualização realizada em 24/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUINDANI SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO EMPRESAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 2175 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de soldador que e faz necessário no corrimão instalado nas lateriais da escadaria Jacob Arnt, bairro praia, no qual foi danificado devido a última enchente. 34,25 1.027,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 Serviços técnicos profissionais de soldador, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Solicitação de contratação de soldador que e faz necessário no corrimão instalado nas lateriais da escadaria Jacob Arnt, bairro praia, no qual foi danificado devido a última enchente. 1.027,50
TOTAL 1.027,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.027,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.