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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 21/03/2024
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade: MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. 1,31 65,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2024 Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. 65,50
03/04/2024 Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2899; 65,50
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002196/2024 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2017930 65,50
TOTAL 65,50 65,50 65,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.