| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2196 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. | 1,31 | 65,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Pedra sanitária- embalagem com 35g. Validade mínima de 01 (um) ano. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. | 65,50 | ||
| 03/04/2024 | Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 066/2023 pela Secretaria de Esporte. Conforme Nota Fiscal Nº 1/2899; | 65,50 | ||
| 08/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002196/2024 OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 2017930 | 65,50 | ||
| TOTAL | 65,50 | 65,50 | 65,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
