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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: AJP COMERCIO ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE LIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	2198	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 054/2023 pela Secretaria de Esporte.	4,25	34,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Vassoura com cerdas de nylon, 30cm c/ cabo, boa qualidade. Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais conf ata de registro n° 054/2023 pela Secretaria de Esporte.	34,00
TOTAL		34,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				34,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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