Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lâmpada |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
Lâmpada 1 Polo
Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU7H42, conforme orçamento em anexo. |
9,80 |
9,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
Lâmpada Lâmpada 1 Polo
Finalidade: Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU7H42, conforme orçamento em anexo. |
18,80 |
|
|
| 13/12/2024 |
Aquisição de peças para o veiculo de placa IVU7H42.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58167467; |
|
18,80 |
|
| 19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002199/2024
Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 |
|
|
18,80 |
| TOTAL |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
