Nome do Credor: TERRAPLENAGEM E CONCRETOS BRANDãO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2201
Data de lançamento:
21/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
CONCRETO
Finalidade: Aquisição de 9 metros de concreto usinado FCK 35, conforme memorando 225/2024 em anexo.
620,00
5.580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
CONCRETO
Finalidade: Aquisição de 9 metros de concreto usinado FCK 35, conforme memorando 225/2024 em anexo.
5.580,00
27/03/2024
Aquisição de 9 metros de concreto usinado FCK 35, conforme memorando 225/2024 em anexo.
Conforme Nota Fiscal Nº E/27154;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
5.580,00
22/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 9 metros de concreto usinado FCK 35, conforme memorando 225/2024 em anexo.
Conforme Nota Fiscal Nº E/27154;
ciente da liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior
5.401,44
22/04/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2201/2024
111,60
22/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2201/2024
66,96
TOTAL
5.580,00
5.580,00
5.580,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
