Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: AITO DE SOUZA ROSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2204 |
Data de lançamento: |
21/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
TELHA 4mm |
24,50 |
1.715,00 |
| 3.00 |
PREGO Telheiro 18 x 30 |
18,00 |
54,00 |
| 30.00 |
GUIA de 10 |
17,50 |
525,00 |
| 40.00 |
CAIBRO 8 x 8
Finalidade: Aquisição de materiais para a realizaçãon de paradas de onibus. |
18,50 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2024 |
TELHA 4mm PREGO Telheiro 18 x 30 GUIA de 10 CAIBRO 8 x 8
Finalidade: Aquisição de materiais para a realizaçãon de paradas de onibus. |
3.034,00 |
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| 02/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52327678;
ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Supervisora de Limpeza Urbana/Trânsito |
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3.034,00 |
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| 05/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002204/2024
Ailto de Souza Rosa - 2019006 |
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3.034,00 |
| TOTAL |
3.034,00 |
3.034,00 |
3.034,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
