Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CELSO MARTINS BASTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
TECIDO - OXFORD BRANCO |
15,90 |
477,00 |
| 15.00 |
TECIDO - OXFORD MARROM |
15,90 |
238,50 |
| 15.00 |
Tecido Oxford - VERMELHO |
15,90 |
238,50 |
| 5.00 |
Tecido Oxford - AZUL CELESTE |
15,90 |
79,50 |
| 10.00 |
Tecido Oxford |
15,90 |
159,00 |
| 5.00 |
TECIDO - TULE PRATA |
13,90 |
69,50 |
| 3.00 |
TECIDO - VELUDO PRETO |
29,90 |
89,70 |
| 30.00 |
GREGA |
4,90 |
147,00 |
| 30.00 |
GREGA - GREGA LARGA OURO |
4,20 |
126,00 |
| 8.00 |
FRANJA
Finalidade: Aquisição de tecidos, conforme ANEXO, paea encenação da via sacra. |
2,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
TECIDO - OXFORD BRANCO TECIDO - OXFORD MARROM Tecido Oxford - VERMELHO Tecido Oxford - AZUL CELESTE Tecido Oxford TECIDO - TULE PRATA TECIDO - VELUDO PRETO GREGA GREGA - GREGA LARGA OURO FRANJA
Finalidade: Aquisição de tecidos, conforme ANEXO, paea encenação da via sacra. |
1.640,70 |
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| 26/03/2024 |
Aquisição de tecidos para encenação da via sacra.
Conforme Nota Fiscal Nº 890/52258425;
ciente da liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura |
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1.640,70 |
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| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002219/2024
Celso Martins Bastos - 6181 |
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1.640,70 |
| TOTAL |
1.640,70 |
1.640,70 |
1.640,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
