3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ÓLEO motor 10W4
45,68
137,04
1.00
FILTRO COMBUSTÍVEL
60,01
60,01
1.00
ANEL DE BORRACHA
11,66
11,66
1.00
FILTRO DE OLEO
60,40
60,40
1.00
FILTRO DE AR
59,32
59,32
1.00
FILTRO de entrada
64,72
64,72
1.00
FLUÍDO
97,14
97,14
1.00
LIMPA
44,90
44,90
1.00
KIT lubrificação
87,42
87,42
1.00
LIMPADOR sistema
Finalidade: Material para revisão e manutenção no veiculo Kwid placas JBO3F41, a serviço da secretaria da saúde cfe. orçamento em anexo.
80,39
80,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
ÓLEO motor 10W4 FILTRO COMBUSTÍVEL ANEL DE BORRACHA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO de entrada FLUÍDO LIMPA KIT lubrificação LIMPADOR sistema
Finalidade: Material para revisão e manutenção no veiculo Kwid placas JBO3F41, a serviço da secretaria da saúde cfe. orçamento em anexo.
703,00
02/04/2024
Material para revisão e manutenção no veiculo Kwid placas JBO3F41, conforme ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5533;
703,00
05/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Material para revisão e manutenção no veiculo Kwid placas JBO3F41, conforme ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 1/5533;
694,55
05/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2224/2024
8,45
TOTAL
703,00
703,00
703,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
