| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 |
4,40 |
88,00 |
| 200.00 |
ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML |
0,26 |
52,00 |
| 3.00 |
AGULHA - DESC. 25 X 8 - CAIXA C/ 100 |
4,99 |
14,97 |
| 5.00 |
AGULHA - DESC. 13 X 4.5 - CAIXA C/ 100 |
4,95 |
24,75 |
| 10.00 |
ALCOOL IODADO 0,1% |
13,45 |
134,50 |
| 100.00 |
ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 10 C |
3,90 |
390,00 |
| 100.00 |
ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 15CM |
4,90 |
490,00 |
| 50.00 |
ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 20CM |
6,00 |
300,00 |
| 400.00 |
COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT - DE PAP |
3,97 |
1.587,96 |
| 720.00 |
COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E |
0,95 |
683,93 |
| 500.00 |
COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL - |
0,45 |
224,25 |
| 1.00 |
ESCADA DE FERRO PARA MACA C/ 2 DEGRAUS |
121,15 |
121,15 |
| 4.00 |
ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL PCT. C/ 100 |
22,00 |
88,00 |
| 120.00 |
ESPARADRAPO 10CM X 4,5M S/CAPA |
6,50 |
780,00 |
| 20.00 |
ESPATULA P/ CP (DE AYRES) - PAC C/ 100 |
8,50 |
170,00 |
| 50.00 |
ESPECULO VAGINAL DESCART. - ESTERIL - TAM G |
1,17 |
58,50 |
| 420.00 |
ESPECULO VAGINAL DESCART. - ESTERIL - TAM M |
1,04 |
438,48 |
| 108.00 |
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M |
1,88 |
202,93 |
| 102.00 |
FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M |
3,40 |
346,80 |
| 20.00 |
FIXADOR CITOPATOLOGICO - FR C/ 100ML |
6,57 |
131,40 |
| 12.00 |
IODOFOR - IODO 1% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1 L |
44,49 |
533,88 |
| 10.00 |
LIXEIRA DE ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVIVEL, C |
97,31 |
973,09 |
| 5.00 |
SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR P/ INFECTANTES DE 5 |
15,84 |
79,22 |
| 250.00 |
SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA - BICO SLIP |
0,26 |
65,00 |
| 100.00 |
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 12 |
0,50 |
50,00 |
| 10.00 |
TESTE RAPIDO P/GRAVIDEZ - BETA HCG - IMUNOCROMATOG |
20,97 |
209,70 |
| 10.00 |
BENJOIM, TINTURA - BENJOIM, TINTURA À 20% - 1000 M |
77,00 |
770,00 |
| 20.00 |
VASELINA LÍQUIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 11374 |
28,70 |
573,98 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
ABAIXADOR DE LINGUA - DE MADEIRA - PCTE C/ 100 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML AGULHA - DESC. 25 X 8 - CAIXA C/ 100 AGULHA - DESC. 13 X 4.5 - CAIXA C/ 100 ALCOOL IODADO 0,1% ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 10 C ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 15CM ATADURA CREPOM COR NATURAL 22 FIOS/CM LARGURA 20CM COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13LT - DE PAP COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 C/ 13 FIOS - ESTERIL - E COMPRESSA DE GAZE 7.5 X 7.5 C/ 13 FIOS - ESTERIL - ESCADA DE FERRO PARA MACA C/ 2 DEGRAUS ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL PCT. C/ 100 ESPARADRAPO 10CM X 4,5M S/CAPA ESPATULA P/ CP (DE AYRES) - PAC C/ 100 ESPECULO VAGINAL DESCART. - ESTERIL - TAM G ESPECULO VAGINAL DESCART. - ESTERIL - TAM M FITA MICROPOROSA - ROLO DE 2.5 CM X 10 M FITA MICROPOROSA - ROLO DE 5 CM X 10 M FIXADOR CITOPATOLOGICO - FR C/ 100ML IODOFOR - IODO 1% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1 L LIXEIRA DE ACO INOX COM PEDAL E BALDE REMOVIVEL, C SACO DE LIXO BRANCO HOSPITALAR P/ INFECTANTES DE 5 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA - BICO SLIP SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL NR 12 TESTE RAPIDO P/GRAVIDEZ - BETA HCG - IMUNOCROMATOG BENJOIM, TINTURA - BENJOIM, TINTURA À 20% - 1000 M VASELINA LÍQUIDA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023 - PROCESSO 103.2023 - PEDIDO 11374 |
9.582,49 |
|
|
| 19/04/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31158; |
|
3.328,38 |
|
| 02/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31537; |
|
1.809,08 |
|
| 13/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31610; |
|
88,00 |
|
| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023 - ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31158; |
|
|
3.328,38 |
| 29/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31537; |
|
|
1.809,08 |
| 03/06/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32221; |
|
65,00 |
|
| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/31610; |
|
|
88,00 |
| 28/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023, CONF. CIENTE DA LIQUIDAÇAO JOSUE PINHEIRO - SECRETÁRIO DA SAUDE E MEIO AMBIENTE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32221; |
|
|
65,00 |
| 25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33865; |
|
1.180,00 |
|
| 25/07/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32398; |
|
209,70 |
|
| 26/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/32398; |
|
|
209,70 |
| 02/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34038; |
|
170,00 |
|
| 19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/33865; |
|
|
1.180,00 |
| 26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34038; |
|
|
170,00 |
| 02/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34505; |
|
121,15 |
|
| 11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/34505; |
|
|
121,15 |
| 16/09/2024 |
SOLICITADO ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 174/2024 DA SEC. DE SAUDE, ASSINADO POR MARCOS REIS - FARMACEUTICO |
-224,25 |
|
|
| 16/09/2024 |
SOLICITADO ANULAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº 174/2024 DA SEC. DE SAUDE, ASSINADO POR MARCOS REIS - FARMACEUTICO |
-576,20 |
|
|
| 11/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/36021; |
|
683,93 |
|
| 06/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA CISCAI RP 005/2023
Conforme Nota Fiscal Nº 2/36021; |
|
|
683,93 |
| TOTAL |
8.782,04 |
7.655,24 |
7.655,24 |
| SALDO A PAGAR |
1.126,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
