Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BEST SUL COM E PRESTACAO DE SERV LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2242 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
Folha de Pagamento |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Licença para uso AUTODESK AUTOCAD, referente empenho nº 4462/2020. Certificado nº 5145226889 de 14/10/2020. Empenho anulado em 31/12/2020. |
5.920,00 |
5.920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
Licença para uso AUTODESK AUTOCAD, referente empenho nº 4462/2020. Certificado nº 5145226889 de 14/10/2020. Empenho anulado em 31/12/2020. |
5.920,00 |
|
|
| 26/03/2024 |
Licença de uso de AUTODESK AUTOCAD. Conforme ciente da Secretaria de Planejamento. |
|
5.920,00 |
|
| 28/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002242/2024
Best Sul Com e Prestacao de Serv Ltda - 2013451 |
|
|
5.920,00 |
| TOTAL |
5.920,00 |
5.920,00 |
5.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
