Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2269
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA CUIDAR MAIS- PORTARIA 649/20
Conta de Despesa:
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
LIXEIRA inox 5 litros
Finalidade: Aquisição de 04 lixeiras inox de 5 litros para uso no departamento de farmácia municipal, com recursos do Programa Cuidar+
69,90
279,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
LIXEIRA inox 5 litros
Finalidade: Aquisição de 04 lixeiras inox de 5 litros para uso no departamento de farmácia municipal, com recursos do Programa Cuidar+
279,60
04/04/2024
Aquisição de 04 lixeiras inox de 5 litros para uso no departamento de farmácia municipal, com recursos do Programa Cuidar+
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44001;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
279,60
08/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de 04 lixeiras inox de 5 litros para uso no departamento de farmácia municipal, com recursos do Programa Cuidar+
Conforme Nota Fiscal Nº 1/44001;
ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Coord. da Estrategia da Saude
276,24
08/04/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2269/2024
3,36
TOTAL
279,60
279,60
279,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
