Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSé LUCAS PEREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2270 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO |
| Função: |
CULTURA |
| Subfunção: |
DIFUSÃO CULTURAL |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO LEI PAULO GUSTAVO |
| Conta de Despesa: |
3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREMIAÇÕES DIVERSAS
Finalidade: Premiações culturais e artisticas Lei Paulo Gustavo nº 195/2022 |
5.042,99 |
5.042,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
PREMIAÇÕES DIVERSAS
Finalidade: Premiações culturais e artisticas Lei Paulo Gustavo nº 195/2022 |
5.042,99 |
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| 25/03/2024 |
PREMIAÇÕES DIVERSAS
Finalidade: Premiações culturais e artisticas Lei Paulo Gustavo nº 195/2022
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5.042,99 |
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| 02/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002270/2024
José Lucas Pereira de Souza - 2019016 |
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5.042,99 |
| TOTAL |
5.042,99 |
5.042,99 |
5.042,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
