Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2272
Data de lançamento:
25/03/2024
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
TEE
4,70
23,50
10.00
EMENDA
1,20
12,00
2.00
lixa
2,90
5,80
20.00
EMENDA
1,70
34,00
8.00
PLUG
0,80
6,40
10.00
JOELHO
1,65
16,50
10.00
NIPEL
1,20
12,00
24.00
TORNEIRA
2,90
69,60
52.00
PLUG
Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da manutenção da area de camping municipal.
1,40
72,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
TEE EMENDA lixa EMENDA PLUG JOELHO NIPEL TORNEIRA PLUG
Finalidade: Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da manutenção da area de camping municipal.
252,60
07/08/2024
Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da manutenção da area de camping municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50398;
252,60
09/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais de consumo, para atender as necessidades da manutenção da area de camping municipal.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/50398;
249,57
09/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2272/2024
3,03
TOTAL
252,60
252,60
252,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
