| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 2273 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. | 23,50 | 423,00 |
| 18.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E 18 HORAS DE SERVIÇO DE SERVENTE, CONFORME ATA 103/2023. | 30,29 | 545,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Serviços técnicos profissionais de servente, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E 18 HORAS DE SERVIÇO DE SERVENTE, CONFORME ATA 103/2023. | 968,22 | ||
| 26/04/2024 | CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E 18 HORAS DE SERVIÇO DE SERVENTE, CONFORME ATA 103/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/480; | 968,22 | ||
| 02/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATAÇÃO DE 18 HORAS DE SERVIÇO DE ELETRICISTA E 18 HORAS DE SERVIÇO DE SERVENTE, CONFORME ATA 103/2023. Conforme Nota Fiscal Nº E/480; | 832,00 | ||
| 02/05/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2273/2024 | 29,72 | ||
| 02/05/2024 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 2273/2024 | 106,50 | ||
| TOTAL | 968,22 | 968,22 | 968,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 26/04/2024 | 29,72 | 1939/2024 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/04/2024 | 106,50 | 1939/2024 | Lançada |
| TOTAL | 136,22 |
